Bedienungsanleitung Lohnunternehmer

🏁 Kapitel 1: Erste Schritte

Diese Anleitung gilt für die Ansicht Lohnunternehmer: Aufträge, Einsätze, Angebote, Rechnungen, Maschinen und Personal Ihres Betriebs.

So kommen Sie hinein

1. Öffnen Sie den persönlichen Link, den Sie für Ihren Betrieb erhalten haben. Er ist Ihr Zugang, eine Anmeldung mit Passwort ist dafür nicht nötig.
2. Alternativ melden Sie sich mit Ihrem Konto an. Hat Ihr Konto die Rolle Lohnunternehmer, wechseln Sie über die Rollenauswahl in diese Ansicht.

So ist die Ansicht aufgebaut

Am unteren Rand finden Sie fünf Hauptpunkte und das Menü. Ein Hauptpunkt fasst zusammen, was zusammengehört; oben im Inhalt wechseln Sie zwischen seinen Reitern.

Das runde + auf der Karte öffnet eine Schnellauswahl: Jeder Eintrag springt direkt in den passenden Bereich.

Empfohlene Reihenfolge am Anfang

1. Buchhaltung → Stammdaten: Firmendaten, Steuernummer bzw. USt-IdNr. und Bankverbindung eintragen. Sie erscheinen auf jeder Rechnung.
2. Kunden & Mitarbeiter: Ihre Kunden und Ihr Personal anlegen.
3. Maschinen: Maschinen mit Verrechnungssatz (Preis für den Kunden) und Kostensatz (intern) anlegen.
4. Abrechnung → Preise ab Datum: Preise Ihrer Leistungen hinterlegen.
5. Danach läuft der Alltag über Einsatz abschließen und Rechnungen.

🚚 Kapitel 2: Lohnunternehmer

Heute: Übersicht und Kalender

Im Hauptpunkt Heute sehen Sie auf einen Blick, was ansteht.

• Übersicht: Kacheln für Karte, offene Aufträge, Rechnungen und Maschinen; darunter Flächen, Hektar und Landwirte, ein Wetter-Risiko für die nächsten 7 Tage, Kennzahlen (Umsatz, Aufträge, Arbeitsstunden) für 7T, 30T, 90T oder 1J sowie die nächsten Aufträge. Weisen Fristen auf ein Ablaufdatum hin, steht oben „Fristen beachten“.
• Kalender: Aufträge je Monat. Mit ‹ und › blättern Sie. Darunter pflegen Sie Saisontermine und eigene Termine.

Anfragen von Kunden

Unter Aufträge → Anfragen stehen neue Kundenaufträge mit ihren Terminvorschlägen (Datum und Zeitfenster, wie der Kunde sie eingegeben hat). Wählen Sie einen Termin und tippen Sie Annehmen mit gewähltem Termin; der Kunde bestätigt den Termin, danach erscheint der Auftrag unter „Aufträge“ und lässt sich in der Planung Fahrer und Maschine zuteilen. Ablehnen mit Grund sagt allen Terminen ab. Eigene Terminvorschläge: Einen Vorschlag kann nur die Gegenseite annehmen. Ihren eigenen Vorschlag sehen Sie mit dem Hinweis „Ihr Vorschlag – der Kunde muss ihn annehmen“; er lässt sich nicht anwählen, Sie können ihn nur mit Zurückziehen zurücknehmen. Ebenso kann der Kunde seinen eigenen Vorschlag nicht selbst bestätigen, sondern erst, nachdem Sie ihn angenommen haben. Der Haken Kunden benachrichtigen ist zunächst aus: ohne Haken wird nur gespeichert, nichts versendet. Darunter sehen Sie die Abnahmen und Beanstandungen, die Kunden zu Ihren Arbeiten und Aufträgen abgegeben haben; eine Beanstandung bitte klären, bevor Sie die Rechnung stellen oder mahnen.

Aufträge

Der Reiter Aufträge zeigt jeden Auftrag als Karte. Oben filtern Sie nach Alle, Offen, Geplant, In Arbeit, Erledigt.

1. Tippen Sie auf Einplanen, sobald der Termin steht (Status wird „geplant“).
2. Starten setzt den Auftrag auf „in Arbeit“.
3. Erledigt setzt ihn auf „erledigt“. Die Arbeit selbst halten Sie über Einsatz abschließen fest (nächster Abschnitt).

Weitere Knöpfe an der Auftragskarte:

• Kunden benachrichtigen (Häkchen): Ist es gesetzt, wird der Kunde bei einer Statusänderung benachrichtigt. Lassen Sie es leer, bleibt die Änderung still.
• ✏ Texte: Beschreibung ist für den Kunden sichtbar, die Interne Notiz sieht nur Ihr Betrieb. Wurde der Auftrag zwischenzeitlich anderswo geändert, zeigt das Programm das an und speichert nichts, bis Sie „Neu laden“ oder „Meine Eingaben behalten und vergleichen“ wählen.
• 💶 Kalkulation: Vorkalkulation des Auftrags.
• 📦 Verbrauch: Material- und Saatgutverbrauch.
• 📎 Anhänge: Fotos und Dateien zum Auftrag.
• ⚖ Wiegung: Wiegung bzw. Erntemenge.
• 📋 Kopie: Auftrag samt Kalkulation für ein anderes Datum oder Jahr kopieren.

Planung: Tour und Disposition

Der Reiter Planung hat zwei Teile untereinander.

• Tourenplanung: Datum wählen, Startpunkt (Breite und Länge) eintragen und Optimieren tippen. Die Stopps des Tages werden in eine günstige Reihenfolge gebracht; mit den Pfeilen ↑ und ↓ ändern Sie die Reihenfolge selbst. Kilometer und Fahrzeit erscheinen nur, wenn eine Strecke berechnet werden konnte.
• Disposition: Tagesplan je Datum (mit Heute springen Sie zum heutigen Tag): Welcher Mitarbeiter fährt mit welcher Maschine zu welchem Auftrag. Aufträge ohne Fahrer stehen unter „Noch niemandem zugeteilt“. Wird jemand doppelt eingeplant, warnt „Doppelt eingeplant“.

Angebote

1. Tippen Sie auf + Neues Angebot.
2. Wählen Sie den Kunden aus dem Kundenstamm (Name, Anschrift und E-Mail werden übernommen) oder tragen Sie ihn ein. Geben Sie Titel, Beschreibung und optional den Leistungszeitraum an.
3. Mit + Position fügen Sie Leistungen mit Menge, Einheit und Einzelpreis netto hinzu. Ein Nachlass ist nur mit dem Häkchen „Nachlass-/Gutschriftposition“ als negativer Betrag möglich.
4. Speichern Sie. Das Angebot beginnt als entwurf.
5. Mit den Knöpfen → versendet, → angenommen, → abgelehnt halten Sie den Stand fest. Der Statuswechsel merkt sich nur den Stand; das Programm verschickt das Angebot nicht.
6. Ein angenommenes Angebot machen Sie mit → Auftrag zum Auftrag (abgerechnet wird dann über den Einsatz) oder mit → Rechnung direkt zur Rechnung; dabei fragt das Programm nach dem Leistungsdatum.

Entwürfe und stornierte Angebote lassen sich Löschen. Oben filtern Sie nach Status.

Einsatz abschließen und Arbeit

Der Reiter Einsatz abschließen ist der Kern des Alltags: Ein einziges Formular erzeugt beim Abschluss den Arbeitsnachweis und den Leistungsnachweis; den Rechnungsentwurf legen Sie danach ausdrücklich mit Rechnungsentwurf erstellen an. Die Liste hat die Reiter Heute, Offen und Abgeschlossen.

1. Tippen Sie auf + Neuer Einsatz. Kommen Sie von einem Auftrag, übernimmt „Aus einem Auftrag übernehmen“ die Angaben.
2. 1 Kunde, Schlag, Arbeit: Kunde wählen, Schlag wählen (bei freigegebenen Flächen aus der Liste, sonst den Namen eintragen), bearbeitete Hektar und Datum angeben, dann die Art der Arbeit antippen: Gülle, Mineraldünger, Pflanzenschutz, Drusch, Häckseln, Aussaat, Pressen, Mulchen, Bodenbearbeitung, Transport oder Sonstiges.
3. 2 Zeit, Fahrer, Maschinen: Start jetzt und Stopp jetzt setzen die Uhrzeit, oder Sie tragen Beginn, Ende und Pause ein. Fahrer, Maschinen (antippen) und Diesel in Litern ergänzen.
4. 3 (je nach Art): Bei Dünger Produkt, Menge und Gehalte laut Analyse; bei Pflanzenschutz Mittel mit Zulassungsnummer, Aufwand je ha, Wasser, Anwender und Sachkunde-Nr.; bei Drusch/Häckseln Kultur, Erntemenge und Wiegungen.
5. 4 Zusammenfassung: Hier sehen Sie, was auf der Rechnung entsteht. Unter „Abrechnung anpassen“ schalten Sie Diesel und Anfahrt ein oder aus und setzen einen eigenen Preis.
6. Steht unter Muss geklärt werden noch etwas, geht das Abschließen nicht. Bitte prüfen und Zur Information sind Hinweise, die Sie lesen sollten.
7. Tippen Sie auf Einsatz abschließen und bestätigen Sie mit Ja, abschließen. Es wird dabei keine Nachricht an den Kunden verschickt. Mit Entwurf speichern sichern Sie einen halbfertigen Einsatz.

Hat das Handy kein Netz, bleibt der Abschluss auf dem Gerät und wird später gesendet („Abschluss wartet auf Netz“, dann Jetzt senden).

Nach dem Abschluss

• Leistungsnachweis (PDF) öffnet den Nachweis zum Weitergeben.
• Rechnungsentwurf erstellen legt die Rechnung als Entwurf an.
• In der Liste wählen Sie mit den Häkchen mehrere abgeschlossene Einsätze eines Kunden und tippen Sammelrechnung (Entwurf).
• Korrigieren verlangt eine Begründung; die alte Fassung bleibt im Verlauf erhalten.
• Stornieren verlangt einen Grund.

Der Reiter Arbeit listet alle bisherigen Arbeitseinsätze (Leistung, Datum, Landwirt, Fläche, Stunden). Der Knopf + Einsatz abschließen führt ins selbe Formular.

Einsätze, die Ihre Fahrer melden, kommen nur dann zur Freigabe zu Ihnen, wenn Sie das bei den Fahrerzugängen eingeschaltet haben (siehe „Fahrerzugänge“); sonst sind sie sofort abgeschlossen.

Rechnungen, Zahlungen und Storno

Im Reiter Rechnungen stehen oben Umsatz, Offen, Entwürfe und gegebenenfalls offene Erstattungen. Umsatz zählen nur gestellte Rechnungen, nie Entwürfe.

1. Entwurf anlegen: aus einem Einsatz, aus einem Angebot oder mit Aus Arbeitszeiten generieren (Kunde, Von, Bis, dann Entwurf erzeugen).
2. Tippen Sie die Rechnung an. Im Entwurf können Sie Posten ergänzen (Hinzufügen, oder „Aus der Preisliste übernehmen“ mit dem heutigen Preis) oder mit × entfernen.
3. → versendet stellt die Rechnung. Fehlen z. B. Steuernummer oder USt-IdNr., warnt das Programm vorher und fragt „Trotzdem stellen?“. Das Programm verschickt die Rechnung nicht selbst: Öffnen Sie das PDF bzw. die E-Rechnung (XML) und senden Sie sie selbst.
4. Zahlung erfassen: Betrag, Datum und Notiz eintragen. Teilzahlungen sind möglich; der Stand wechselt zu „teilbezahlt“ und bei voller Zahlung zu „bezahlt“. Eine Zahlung nehmen Sie mit Entfernen zurück (der Grund bleibt in der Historie). Liegt das Zahlungsdatum in der Zukunft, fragt das Programm vorher nach. Belege, die schon vor dem Zahlungsjournal als „bezahlt“ geführt wurden, zeigen einen übernommenen Zahlungsstand; erst mit Journalzeile für Altzahlung nachtragen (und Bankbeleg) steht die Zahlung im Journal.

Stornieren

Eine gestellte Rechnung wird nicht gelöscht, sondern mit Stornorechnung anlegen aufgehoben. Der Grund ist Pflicht, die Stornorechnung bekommt eine eigene Nummer. War die Rechnung schon bezahlt, erscheint „zu erstatten“; haben Sie das Geld zurückgezahlt, tippen Sie Als erstattet markieren (mit Wieder öffnen machen Sie das rückgängig). Die E-Rechnung (XML) der stornierten Originalrechnung ist danach nicht mehr abrufbar; senden Sie stattdessen die XML des Gegenbelegs (der Stornorechnung).

Rechnungsnummern

Über der Liste steht die nächste Rechnungsnummer. Sind Nummern doppelt vergeben, meldet das Programm es und ändert nichts von selbst; erst Doppelte Nummern bereinigen räumt auf.

Abrechnung: Auswertungen und Monatsabschluss

Der Reiter Abrechnung hat eine Leiste mit Unterpunkten:

• Übersicht: Stunden gesamt, Umsatz, Offen, Bezahlt.
• Rechnungen: Liste mit PDF und XRechnung (die ausführliche Bearbeitung finden Sie im Reiter „Rechnungen“).
• 📅 Monatsabschluss: Zeitraum (Von, Bis) wählen, Anzeigen. Sie sehen Umsatz je Kunde und Leistung, Lohn je Mitarbeiter, Maschinen und Diesel, die Ist-Nachkalkulation je Einsatz (Erlös minus Lohn, Maschinen und Diesel), offene Posten und offene Erstattungen. Ein Stern markiert unvollständige Zeilen; der Text dazu sagt, was fehlt. Mit Kostenbasis für Alt-Einsätze jetzt festhalten frieren Sie die heutigen Kostensätze für ältere Einsätze ein; der Monatsabschluss kennzeichnet diese Kosten als „nachträglich festgehalten am … (nicht vom Einsatztag)“, es sind also nicht die ursprünglichen Einsatzkosten.
• ⚠ Mahnungen: siehe unten.
• 🧾 USt & Kontoauszug: siehe unten.
• 📈 Preise ab Datum: siehe unten.
• Lohnkosten, Tankbuch und Personalplanung: Auswertungen zu Lohn, Tankungen und Einsatzplanung.
• Weitere Unterpunkte: Kostenstellen, Düngung (Stickstoff-Überschlag), Subunternehmer, Saisonkraft, Maschinenring, PSM-Spülung, Lohnmodelle, Schadenfälle und Compliance.

Mahnungen

Unter Mahnungen zeigt das Programm überfällige Rechnungen zu einem Stichtag, mit dem Mahnstand zu diesem Stichtag: Mahnungen mit späterem Datum zählen dort nicht mit und stehen in der Historie als „nach dem Stichtag“. Mit Fristen, Gebühren, Zinsen legen Sie fest, ab welchem Tag Erinnerung, 1. und 2. Mahnung fällig werden, die Zahlungsfrist sowie Gebühren und Verzugszins (leer = keine).

• Der Mahnlauf legt für alle fälligen Rechnungen die nächste Stufe an. Er ist wiederholbar: Ein zweiter Klick oder ein zweites Fenster erzeugt nichts Neues.
• Die nächste Stufe gibt es erst, wenn die Zahlungsfrist der vorigen Mahnung abgelaufen ist, nie zwei Stufen am selben Tag.
• Liegt der Stichtag in der Zukunft, wird die Mahnung vordatiert und nur nach ausdrücklicher Bestätigung angelegt.
• Je Rechnung öffnen Sie das Mahnschreiben (PDF); fehlt dem Kunden die Postanschrift, warnt das Programm vorher. Zurücknehmen hebt eine Stufe auf und verlangt einen Grund; das zurückgenommene Schreiben bleibt mit Zeitpunkt, Grund und PDF (als „zurückgenommen“ gekennzeichnet) in der Historie. Legen Sie dieselbe Stufe danach neu an, entsteht eine neue Fassung mit eigenem Bezug („Fassung 2“); die frühere wird nie überschrieben. Wiederholen Sie einen Mahnlauf, meldet das Programm „Bereits vorhanden, nichts neu angelegt“.
• Mit Kunde für neue Aufträge sperren (nur Warnung) vermerken Sie einen säumigen Kunden; beim Anlegen eines Auftrags erscheint eine Warnung, der Auftrag wird trotzdem angelegt.

USt-Vorbereitung und Kontoauszug

USt-Vorbereitung: Monat, Quartal oder Freier Zeitraum (dann Von und Bis eintragen) wählen, das Datum der Auswertung festlegen (Leistungsdatum oder Rechnungsdatum), Auswerten. Die Zahlen stehen getrennt nach gestellt (Soll) und vereinnahmt (Ist, nach Zahlungsdatum), dazu die Vorsteuer aus erfassten Eingangsrechnungen. Unter „Vereinnahmt je Zahlung und Erstattung“ stehen die einzelnen Vorgänge mit Beleg, Datum und Steuer zum Abstimmen mit der Bank. Weil jeder Vorgang auf den Cent gerundet wird, steht ein Cent-Unterschied zur Summe als eigene Zeile „Rundungsausgleich“, sodass die Liste genau zur Summe passt; Erstattungen mindern die Ist-Steuer erst zum Datum der Rückzahlung, als übernommen geführte Altstände sind gekennzeichnet. Als CSV laden Sie alles herunter. Kundenkontoauszug: Kunde und Zeitraum wählen, Anzeigen, dann PDF oder CSV; er zeigt Rechnungen, Stornos, Zahlungen und Erstattungen mit laufendem Saldo. Ihre Kunden sehen denselben Kontoauszug (mit PDF und CSV) in ihrem Hofzugang unter dem jeweiligen Lohnunternehmer, Abschnitt „Kontoauszug“.

Preise ab Datum

Unter Preise ab Datum wählen Sie die Leistung, das Datum „Gültig ab“ und den neuen Preis netto (optional mit Notiz) und tippen Preisänderung speichern. Neue Einsätze und Rechnungsposten ab diesem Datum nehmen den neuen Preis; mit dem Papierkorb-Symbol „Preisänderung entfernen“ nehmen Sie eine Änderung zurück.

Kunden und Mitarbeiter

Im Reiter Kunden & Mitarbeiter stehen zwei Listen.

• Mitarbeiter: + Neuer Mitarbeiter mit Name (Pflicht), Rolle, Telefon, E-Mail sowie, wenn nötig, Sachkunde Pflanzenschutz (Nummer, gültig bis, Fortbildung nötig bis). Bearbeiten und Löschen finden Sie an jedem Eintrag.
• Kunden: + Neuer Kunde mit Name (Pflicht), Kundenart, Firma, Telefon, E-Mail, Zahlungsziel in Wochen und Adresse. Die Suche „Kunde suchen…“ filtert die Liste.

Die E-Mail-Adresse des Kunden und die Anschrift werden für Angebote und Rechnungen verwendet; tragen Sie beides vollständig ein.

Kunde mit einem Hof verknüpfen

Ein Hof sieht Ihre Rechnungen, Belege und Einsätze nur, wenn sein Hof fest mit dem Kundeneintrag verknüpft ist. Der Name allein genügt nie: gleichnamige Betriebe lassen sich so nicht verwechseln. Jeder Hof gehört bei Ihnen zu höchstens einem Kunden und jeder Kunde zu höchstens einem Hof. Es gibt drei Wege:

1. Hof aus der Liste wählen. Am unverknüpften Kunden wählen Sie unter Hof wählen einen Hof, mit dem bereits eine Beziehung besteht (Flächenfreigabe oder Auftrag). Die Liste zeigt Name, Ort und die interne Hofnummer, damit Gleichnamige unterscheidbar sind. Nach der Rückfrage tippen Sie Verknüpfen.
2. Verknüpfungscode. Mit Code erzeugen entsteht ein einmaliger Code (8 Zeichen, 14 Tage gültig). Geben Sie ihn dem Hof; der Hof trägt ihn im Reiter Lohnunternehmer ein. Der Code wird nur einmal angezeigt, lässt sich nur einmal einlösen, und ein neuer Code macht den früheren ungültig.
3. Vorschlag bestätigen. Gibt ein Hof Flächen frei oder erteilt einen Auftrag und es gibt bei Ihnen einen unverknüpften Kunden gleichen Namens, erscheint oben im Kundenstamm „Unverknüpft – Vorschlag: Hof … mit Kunde … verknüpfen?“. Erst Ihr Tipp auf Verknüpfen verknüpft; automatisch geschieht nichts.

Mit Lösen heben Sie die Verknüpfung wieder auf; der Hof sieht danach nichts mehr von diesem Kunden. Wer wann verknüpft oder gelöst hat, wird protokolliert. Wichtig beim Einführen dieser Regel: Kunden, die bisher nur über den Namen gefunden wurden, sind unverknüpft; deren Höfe sehen ihre Rechnungen erst nach der Verknüpfung wieder.

Fahrerzugänge

Jeder Fahrer bekommt einen eigenen Link. Damit sieht er nur seine Aufträge und meldet seine Einsätze, aber keine Preise, Rechnungen oder Löhne und keinen Kundenstamm. Zu einem eigenen Auftrag sieht er die dafür nötigen Angaben des Auftragskunden (Name, Ort, Schlag; die Telefonnummer nur, wenn Sie sie freigeben).

1. Legen Sie den Fahrer zuerst als Mitarbeiter an.
2. Im Block Fahrerzugänge tippen Sie beim Mitarbeiter auf Zugang erzeugen.
3. Der Link wird nur jetzt angezeigt: Link kopieren und dem Fahrer schicken (der Link wird nicht gespeichert). Ist er verloren, gehen Sie auf Erneuern.
4. Sperren beendet einen Zugang sofort, zum Beispiel bei einem Handyverlust.

Unter Einstellungen bestimmen Sie: ob der Abschluss eines Fahrers Ihre Freigabe braucht, ob Fahrer zusätzlich noch nicht zugeteilte Aufträge sehen (Aufträge anderer Fahrer bleiben verborgen), ob sie die Telefonnummer des Kunden sehen, und wie viele Tage ein neuer Zugang gilt. Eingehende Abschlüsse erscheinen (bei eingeschalteter Freigabe) unter Zur Freigabe mit Freigeben oder Zurückweisen. Zurückweisen verlangt einen Grund; der Fahrer sieht ihn, berichtigt den Einsatz und reicht ihn erneut ein. Erst mit der Freigabe entstehen Zeit- und Arbeitsbuchung. Die Gültigkeit eines Zugangs liegt zwischen 1 und 1095 Tagen. Rückfragen der Fahrer markieren Sie mit Erledigt.

Maschinen

Tippen Sie auf + Neue Maschine und tragen Sie Name und Typ (Pflicht), Kennzeichen, Leistung (PS), Betriebsstunden, Wartungsintervall und die nächste HU ein.

• Verrechnungssatz (€/h): der Preis für den Kunden.
• Kostensatz (€/h): Ihre eigenen Kosten, nur intern. Ohne Kostensatz steht im Monatsabschluss „nicht bewertet“.
• Stilllegen nimmt eine Maschine aus der Auswahl, ohne ihre alten Einsätze zu verlieren; unter „Stillgelegt“ holen Sie sie mit Reaktivieren zurück.

Lohn und Personalplanung

Der Reiter Lohn ist die Personalplanung mit vier Unterpunkten: Übersicht (Datum wählen, wer ist verfügbar), Abwesenheiten (Urlaub, Krank, Frei, Fortbildung, Sonstiges; Genehmigen oder Ablehnen), Zuteilungen (Mitarbeiter, Maschine, Schicht) und Urlaubskonto.

Die Stunden und Lohnzettel finden Sie unter Abrechnung → Lohnkosten: Je Mitarbeiter und Monat zeigt die Tabelle Stunden, Satz, Brutto und Netto. Mit Berechnen bzw. Neu berechnen erstellen Sie den Lohnzettel-Entwurf. Steht „veraltet – neu berechnen“, haben sich Zeiten geändert. „Doppelte Zeiten“ klären Sie vor der Auszahlung.

Lager: Mixturen und Silos

Der Reiter Lager hat zwei Unterpunkte: Mixturen (Pflanzenschutz-Rezepte) und Silos (Bestände mit Zu- und Abgängen).

Kraftstoff und Wartung

• Kraftstoff: + Tankung erfassen mit Maschine, Datum, Kraftstoff, Liter und Preis. Eine Maschine, die noch nicht dabei ist, legen Sie mit + Maschine registrieren an.
• Wartung: + Wartung eintragen mit Maschine, Wartungsart, Datum, Betriebsstunden und Notizen.

Im Tankbuch (Abrechnung) werden Tankfüllungen und der Verbrauch aus den Einsätzen nicht addiert, weil eine Füllung nur den Tank auffüllt.

Fahrtenbuch

Unter Nachweise → Fahrtenbuch tippen Sie auf + Eintrag und tragen Maschine, Datum, Von, Nach, Strecke (km), Fahrer und Zweck ein.

Dokumente

Der Reiter Dokumente ist in Lieferscheine, Verträge, Bescheide, Genehmigungen und Sonstiges geteilt. Einen Lieferschein legen Sie mit + Neuer Lieferschein an (Auftrag, Datum, Empfänger, Leistung, Menge, Einheit) und öffnen ihn als PDF.

Futtermittel

Im Menü unter Mehr → Futtermittel verwalten Sie für die mobile Mühle: Rezepte, Artikel, Kundensilos, Aufträge, Protokolle, Reinigung, Verschleppung und Verbrauch.

Buchhaltung

Unter Mehr → Buchhaltung finden Sie die Unterpunkte Stammdaten (Firmendaten für Rechnungen), Lieferanten, Eingangsrechnungen (erfassen, als Bezahlt markieren oder stornieren), Zahlungen, Kosten, Liquidität, BWA, SEPA und DATEV.

Freigaben von Landwirten

Ihre Kunden geben Flächen für Sie frei: Der Landwirt markiert auf der Karte seine Flächen und tippt auf LU teilen, dann wählt er Sie aus. Die Fläche erscheint in Ihrer Ansicht und beim Einsatz unter „Schlag (freigegeben)“. Das Teilen einer Fläche ist nur eine Freigabe; ein abgeschlossener Einsatz wird dadurch noch nicht auf dem Hof des Landwirts verbucht.